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SST- consumabili

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Determina

Numero protocollo:

Data protocollo:

08/06/2016

Descrizione:

SST- consumabili

Acquisizione CIG

CIG:

Z6E1A36772

Modalita acquisto:

17 Affidamento diretto ex art 5 legge 381/91 *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

2094

Data protocollo:

08/06/2016

Aggiudicatario:

C2 SRL | 01121130197

Importo €:

356,08

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

C2 SRL | 01121130197

SOLUZIONE UFFICIO | 02778750246

VERGA SRL |01839090188

VANONI S.r.l. | 07639360150

DUECI' ITALIA SRL | 02693490126

Gara

Oggetto del bando:

SST- consumabili

Numero protocollo:

Data protocollo:

08/06/2016

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

2094

Data protocollo:

08/06/2016

Descrizione (note):

SST- consumabili

Data inizio lavori:

08/06/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura:

14/06/2016

Importo €:

356,08

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

3979964

Data protocollo:

Giovedì, 23 Giugno, 2016

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
220	01/07/2016	356.08

Totale pagato:

356,08

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Dirigente scolastico

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

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Inviato da salmoiraghi.mirella il Sab, 27/08/2016 - 21:56

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