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INF - Consumabili

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Determina

Numero protocollo:

Data protocollo:

02/10/2015

Descrizione:

INF - Consumabili

Acquisizione CIG

CIG:

Z9D16582FE

Modalita acquisto:

23 Affidamento diretto *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

3681

Data protocollo:

13/10/2015

Aggiudicatario:

SOLUZIONE UFFICIO | 02778750246

Importo €:

484,05

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

SOLUZIONE UFFICIO | 02778750246

ECOTIZ | 12767080158

PROJECT INFORMATICA SRL | 02006010165

Gara

Oggetto del bando:

INF - Consumabili

Numero protocollo:

Data protocollo:

02/10/2015

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

3681

Data protocollo:

13/10/2015

Descrizione (note):

INF - Consumabili

Data inizio lavori:

26/10/2015

Data fine lavori / Consegna fornitura:

26/10/2015

Importo €:

484,05

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

INPS_268964

Data protocollo:

Giovedì, 29 Ottobre, 2015

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
279	18/11/2015	484.05

Totale pagato:

484,05

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Dirigente scolastico

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

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Inviato da salmoiraghi.mirella il Lun, 18/01/2016 - 21:59

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