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consumabili per ufficio

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Determina

Numero protocollo:

Data protocollo:

06/07/2016

Descrizione:

consumabili per ufficio

Acquisizione CIG

CIG:

ZCB1A87F0B

Modalita acquisto:

23 Affidamento diretto *

Aggiudicazione

Numero protocollo:

2417

Data protocollo:

06/07/2016

Aggiudicatario:

SOLUZIONE UFFICIO | 02778750246

Importo €:

355,36

Gara oppure Richiesta offerta

Partecipanti

Campo OBBLIGATORIO ai fini di un corretto inserimento di dati nel file XML per AVCP. I partecipanti sono obbligatori se la gara è conclusa oppure se gara senza esito.

SOLUZIONE UFFICIO | 02778750246

A.T.U. COM SRL | 02631010127

C2 SRL | 01121130197

VANONI S.R.L. | 03330250782

Gara

Oggetto del bando:

consumabili per ufficio

Numero protocollo:

Data protocollo:

06/07/2016

Tipo di gara:

Gara Conclusa

Contratto oppure Ordine

Numero protocollo:

2417

Data protocollo:

06/07/2017

Descrizione (note):

consumabili per ufficio

Data inizio lavori:

06/06/2016

Data fine lavori / Consegna fornitura:

07/07/2016

Importo €:

355,36

Acquisizione DURC

Numero protocollo:

3549299

Data protocollo:

Sabato, 25 Giugno, 2016

Pagamento

Numero mandato	Data mandato	Importo €
268	18/07/2016	355.36

Totale pagato:

355,36

Tipo pagamento:

Saldo

Responsabile / Ufficio competente

Responsabile del procedimento:

Dirigente scolastico

Ufficio competente:

Ufficio amministrativo

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Inviato da salmoiraghi.mirella il Sab, 27/08/2016 - 23:35

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